Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Pasukan

Gaji

Menguruskan Pembayaran Gaji

Jejak dan urus pembayaran gaji pasukan anda melalui tab Pembayaran dalam Officaid.

Jejak setiap pembayaran gaji daripada pemprosesan hingga selesai

Selepas memproses gaji, anda perlu membayar pekerja anda. Tab Pembayaran dalam modul Gaji membantu anda menjejak siapa yang telah dibayar dan siapa yang masih menunggu. Ia memisahkan pindahan bank daripada pembayaran tunai untuk pengurusan yang lebih mudah.

Mengakses Tab Pembayaran

  1. 1 Navigasi ke Pasukan → Gaji.
  2. 2 Klik tab Pembayaran.
  3. 3 Pilih Tempoh Slip Gaji dan klik Guna.

Tab ini memaparkan pekerja yang gaji mereka telah diproses dan sedia untuk dibayar.

Bahagian Jenis Pembayaran

Tab Pembayaran menyusun pekerja ke dalam bahagian berdasarkan kaedah pembayaran mereka:

  • Pindahan Bank menyenaraikan pekerja yang akan dibayar melalui pindahan bank, memaparkan butiran akaun bank, gaji bersih, dan status pembayaran.
  • Tunai menyenaraikan pekerja yang akan dibayar secara tunai, memaparkan gaji bersih dan status pembayaran.

Bahagian Pindahan Bank

Pekerja dalam bahagian ini disenaraikan dengan:

  • Nama Pekerja dan kod pekerja.
  • Akaun Bank yang memaparkan nama bank dan nombor akaun.
  • Jumlah Gaji Bersih yang akan dipindahkan.
  • Status Pembayaran yang menunjukkan Menunggu, Dihantar ke bank (selepas fail bank dijana) atau Dibayar.
  • Nota untuk sebarang maklumat.
  • Tindakan untuk melihat slip gaji, tandakan sebagai dibayar, atau tandakan sebagai tidak dibayar.

Bahagian ini mengandungi butang untuk Muat Turun Fail Bank dan Tandakan Sebagai Dibayar.

Bahagian Tunai

Pekerja dalam bahagian ini disenaraikan dengan:

  • Nama Pekerja dan kod pekerja.
  • Jumlah Gaji Bersih yang akan dibayar.
  • Status Pembayaran yang menunjukkan Menunggu, Dihantar ke bank (selepas fail bank dijana) atau Dibayar.
  • Nota untuk sebarang maklumat.
  • Tindakan untuk melihat slip gaji, tandakan sebagai dibayar, atau tandakan sebagai tidak dibayar.

Bahagian ini mengandungi butang Tandakan Sebagai Dibayar tetapi tiada pilihan fail bank kerana pembayaran tunai dibuat secara langsung.

Menanda Pembayaran Sebagai Dibayar

Selepas membayar gaji, kemas kini status pembayaran:

  1. 1 Pilih pekerja yang telah dibayar menggunakan petak semak.
  2. 2 Klik Tandakan Sebagai Dibayar. Panel Tanda sebagai dibayar akan dibuka.
  3. 3 Semak Jumlah dan Akaun. Pembayaran ini direkodkan sebagai perbelanjaan gaji dari akaun ini.
  4. 4 Sahkan Tarikh dan, jika mahu, ubah Rujukan (pilihan, contohnya "Gaji Bersih - Oktober 2026").
  5. 5 Semak senarai pekerja, kemudian tanda "Saya sahkan bahawa pekerja-pekerja ini telah dibayar."
  6. 6 Klik Sahkan Tandakan Sebagai Dibayar. Butang ini berfungsi hanya selepas petak semak ditanda. Status akan dikemas kini kepada Dibayar.

Panel ini mengingatkan anda: "Guna ini hanya jika anda telah membayar pekerja ini di luar Officaid - pindahan bank, cek atau tunai. Officaid merekodkan pembayaran; tiada wang dihantar."

Ini mengemas kini status gaji dan menyediakan rekod bahawa pembayaran telah selesai.

Dalam rekonsiliasi bank, padankan baris bank dengan perbelanjaan gaji yang direkodkan oleh Tandakan Sebagai Dibayar. Jangan tambah perbelanjaan baharu untuknya.
Hanya tanda pembayaran sebagai dibayar selepas anda benar-benar telah mengeluarkan dana. Ini memastikan rekod anda tepat.

Menapis Pembayaran

Tab Pembayaran mempunyai pilihan penapis tambahan:

  • Jenis Pembayaran untuk menunjukkan hanya pembayaran Pindahan Bank atau Tunai.
  • Status untuk menapis mengikut Menunggu, Dihantar ke bank atau Dibayar.

Guna penapis ini untuk menumpukan kepada kumpulan tertentu, seperti melihat hanya pindahan bank yang menunggu.

Melihat Slip Gaji Individu

Klik ikon mata dalam lajur Tindakan untuk melihat butiran penuh slip gaji untuk mana-mana pekerja. Ini membuka halaman butiran slip gaji yang sama yang boleh diakses dari profil pekerja dalam Pasukan → Direktori.

Soalan Lazim

Ini berdasarkan Jenis Pembayaran yang ditetapkan dalam butiran gaji pekerja. Anda memilih sama ada Pindahan Bank atau Tunai semasa menetapkan profil pekerja dalam Pasukan → Direktori. Lihat Mengedit Maklumat Pekerja untuk butiran.

Ya. Pergi ke Pasukan → Direktori, pilih pekerja, dan kemas kini Jenis Pembayaran mereka kepada Pindahan Bank. Anda juga perlu memasukkan butiran bank mereka. Perubahan ini terpakai untuk tempoh gaji masa depan.

Status pembayaran berubah kepada Dibayar dan status gaji dikemas kini kepada Pembayaran Diproses. Ini melengkapkan kitaran gaji untuk pekerja tersebut.

Ya. Pada baris Dibayar, klik butang batalkan (Tanda tidak dibayar) dalam lajur Tindakan. Officaid meminta anda untuk mengesahkan dalam kotak Sahkan dan menyebut jumlah serta akaun, contohnya "Perbelanjaan gaji SGD 4,200.00 pada Primary (DBS) akan dibuang dan slip gaji [pekerja] akan kembali kepada tidak dibayar".

Apa Seterusnya?

Lengkapkan aliran kerja pembayaran anda:

gaji pembayaran gaji