Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Pasukan

Gaji

Muat Turun Fail Bank

Jana fail pembayaran pukal untuk bank anda bagi membayar semua pekerja dalam satu transaksi.

Bayar semua orang dengan satu muat naik fail

Daripada memindahkan gaji seorang demi seorang, anda boleh menjana fail bank yang mengandungi semua arahan pembayaran dan memuat naiknya ke portal bank anda. Bank akan memproses semua pemindahan sekaligus, menjimatkan masa anda dan mengurangkan ralat.

Sebelum Mula

Pastikan perkara berikut:

  • Gaji diproses untuk semua pekerja yang ingin anda bayar.
  • Butiran bank telah dimasukkan dalam profil setiap pekerja (nama bank, nombor akaun).
  • Jenis Pembayaran ditetapkan kepada Pindahan Bank untuk setiap pekerja yang ingin dimasukkan dalam fail (Sunting Pekerja → Gaji). Hanya pekerja ini yang akan muncul dalam bahagian Pindahan Bank.
  • Akaun bank telah dicipta dalam Kewangan → Akaun untuk akaun gaji syarikat anda, dengan Bank dipilih (Sunting Akaun → Bank).
Format fail datang daripada Bank yang dipilih pada akaun syarikat, bukan daripada nama akaun. Jika akaun tiada Bank dipilih, panel akan menyatakan "Akaun ini tiada bank dipilih. Pilih banknya dalam Kewangan, Akaun untuk mendapatkan format fail banknya." dengan pautan Sunting akaun ini, dan Jana Fail Bank kekal kelabu sehingga Bank dipilih.

Cara Muat Turun Fail Bank

  1. 1 Navigasi ke Pasukan → Gaji.
  2. 2 Klik tab Pembayaran.
  3. 3 Pilih Tempoh Slip Gaji dan klik Guna.
  4. 4 Dalam bahagian Pindahan Bank, pilih pekerja yang ingin dimasukkan menggunakan petak semak.
  5. 5 Klik Muat Turun Fail Bank.
  6. 6 Pilih Akaun yang ingin anda gunakan daripada senarai turun. Ini menyenaraikan akaun bank anda dari Kewangan → Akaun, setiap satu dipaparkan dengan jenis dan mata wang (contohnya "Akaun Bank - SGD"). Akaun tunai seperti Tunai Kecil tidak ditawarkan. Medan format muncul selepas anda memilih akaun.
  7. 7 Format Fail Bank dipilih secara automatik berdasarkan akaun bank yang anda pilih.
  8. 8 Masukkan ID Organisasi jika format memintanya. Untuk Format Fail Universal DBS ia adalah wajib. Officaid akan mengingatkannya untuk kali seterusnya.
  9. 9 Sahkan Tarikh untuk pembayaran.
  10. 10 Isi Nota jika perlu.
  11. 11 Semak senarai Pekerja dan jumlah.
  12. 12 Klik Jana Fail Bank untuk muat turun.

Fail dimuat turun ke peranti anda dalam format yang diperlukan oleh bank yang anda pilih. Untuk DBS, nama fail kelihatan seperti DBS_UFF_(ID Organisasi)_GPP_(yyyymmdd).csv.

Bahagian ini kemudian menunjukkan "Muat naik fail ini ke bank anda. Selepas bank memprosesnya, tandakan pembayaran ini sebagai dibayar." Slip gaji yang dipilih kini menunjukkan Dihantar ke bank sehingga anda menandakannya sebagai dibayar dengan Tandakan Sebagai Dibayar. Tiada apa-apa yang direkodkan dalam akaun anda sehingga anda melakukannya.

Bagaimana Format Fail Bank Berfungsi

Format fail bank ditentukan oleh akaun bank yang anda pilih semasa menjana fail. Jika anda mempunyai beberapa akaun bank yang ditetapkan (contohnya, satu dengan DBS dan satu dengan OCBC), anda boleh memilih akaun mana untuk digunakan, dan Officaid menjana fail dalam format yang betul untuk bank tersebut.

Officaid menyokong bank-bank utama di Singapura dan terus meluaskan sokongan dari semasa ke semasa. Jika bank anda belum disokong, hubungi Officaid untuk memohon sokongan.

Muat Naik ke Bank Anda

Selepas memuat turun fail:

  1. Log masuk ke portal perbankan perniagaan bank anda.
  2. Navigasi ke bahagian pembayaran pukal atau gaji.
  3. Muat naik fail yang anda muat turun dari Officaid.
  4. Semak dan sahkan pembayaran mengikut proses bank anda.

Selepas membayar gaji, kembali ke Officaid, tandakan slip gaji Dihantar ke bank dalam tab Pembayaran dan klik Tandakan Sebagai Dibayar.

Soalan Lazim

Beberapa bank memerlukan ID Organisasi untuk penghantaran fail pembayaran pukal. Medan ini muncul dalam dialog penjanaan fail bank selepas anda memilih akaun, dan ia diperlukan untuk Format Fail Universal DBS. Officaid mengingati nilai ini untuk kali seterusnya. Jika anda tidak pasti sama ada anda perlukan ini atau nilai apa yang perlu dimasukkan, semak dengan bank anda.

Ya. Jika anda mempunyai beberapa akaun bank syarikat yang ditetapkan dalam Kewangan → Akaun, anda boleh memilih akaun mana untuk digunakan setiap kali anda menjana fail bank. Officaid menjana fail dalam format yang betul untuk bank yang dipilih.

Officaid mengambil butiran bank dari profil setiap pekerja. Untuk melihat atau mengemas kini butiran bank, pergi ke Pasukan → Direktori, pilih pekerja, dan semak maklumat gaji mereka. Lihat Sunting Maklumat Pekerja untuk butiran lanjut.

Ya. Tandakan slip gaji Dihantar ke bank, klik Muat Turun Fail Bank dan tandakan "Muat turun sekali lagi untuk N slip gaji yang telah dihantar ke bank" (N ialah bilangan slip gaji). Jana Fail Bank kekal kelabu sehingga anda menandakannya. Slip gaji yang telah ditandakan Dibayar tidak dimasukkan ke dalam fail bank.

Pergi ke Kewangan → Akaun dan tambah akaun bank syarikat anda. Pastikan anda memilih Bank yang betul, kerana ini menetapkan format fail bank. Akaun ini kemudiannya akan muncul dalam senarai turun Akaun semasa menjana fail bank. Lihat Menambah Akaun Bank, Kad Kredit, atau Tunai untuk butiran lanjut.

Apa Seterusnya?

Lengkapkan kitaran pembayaran:

gaji pembayaran fail bank