发票与税务发票的区别
想知道为什么有些发票写着税务发票，而有些只写着发票吗？Officaid 会根据行项目是否应用了税务，自动为您的发票添加标签。这样无需您额外操作，即可确保文档合规。
Officaid 如何标记您的发票
发票文档上的标签取决于是否应用了税务：
- 发票 – 未在任何行项目上应用税务。文档仅标记为“发票”。
- 税务发票 – 至少在一个行项目上应用了税务。文档标记为“税务发票”。
Officaid 会自动处理此事。当您在任何行项目上添加税务时，您的发票就会变为税务发票。如果您删除所有行项目上的税务，它将恢复为标准发票。
标签为何重要
在许多国家，注册了销售税、增值税或 GST 的企业在收取税款时必须开具税务发票。具体术语和要求因司法管辖区而异，但原则相同：当您收取税款时，发票必须明确表明这一点。
税务发票作为已收取税款的官方证明，允许您的客户在适用情况下申请进项税抵免或扣除。税务机关通常要求您和客户保留这些文档至少一段时间，通常为数年。
通过自动正确标记您的发票，Officaid 帮助确保您的文档符合这些要求，而无需您费心思考。
税务发票包含哪些内容
正规的税务发票通常包含税务机关要求的具体信息。当您创建应用了税务的发票时，Officaid 会自动包含所有这些信息：
- 文档标签 – 文档上醒目地显示“税务发票”字样。
- 您的业务详情 – 公司名称、地址和联系信息。
- 税务注册号 – 您的 GST、VAT 或销售税注册号（如果在设置中已配置）。对于大多数新加坡公司，GST 注册号就是 UEN。如果 IRAS 为您分配了单独的 GST 号码（M 号码），发票、贷项通知单和报价单会在 UEN 旁边显示为 GST 注册号。
- 发票详情 – 发票编号和开具日期。
- 客户详情 – 客户姓名和账单地址。
- 行项目描述 – 对提供的商品或服务的清晰描述。
- 税务明细 – 应用于每个行项目的税率。
- 不含税金额 – 加税前的金额。
- 税额 – 发票上收取的总税额。
- 总金额 – 含税的最终金额。
以上所有信息均取自您的公司设置和输入的发票详情。请确保您的商业信息和税务注册号已正确配置，以便显示在您的发票上。
设置税务信息
为了让您的税务发票完整且合规，您需要在 Officaid 中配置以下几项：
- 商业详情 – 在 管理员 → 公司 中添加您的公司名称、地址和联系信息。
- 税务注册号 – 在公司设置中输入您的 GST、VAT 或销售税注册号。
- 税率 – 设置您收取的税率，以便在创建发票时可用。
配置完成后，此信息将自动显示在您创建的每张发票上。
含税与不含税定价
在发票中添加行项目时，您可以选择价格是否包含税款：
- 不含税（默认） – 输入税前价格。Officaid 会计算并额外加上税款。
- 含税 – 输入含税的最终价格。Officaid 会计算并单独显示税款部分。
无论哪种方式，税务发票都会清晰显示明细：小计、税额和总计。这种灵活性让您可以按照业务偏好使用价格，同时生成合规的文件。
例如，开启 税务已包含在价格中 且 GST 为 9% 时，一行 1,090.00 显示为：
- 小计 1,000.00
- GST 9.0% (9%) 90.00
- 总计 1,090.00
该行本身显示为“GST 9.0% (9%) 含税”，草稿和税务发票 PDF 显示相同的数字。同样，一行 1,500.00 的含税金额会拆分为 1,376.15 加上 123.85 的 GST。
为行项目添加税款
从产品目录中选择项目时，该行的应税开关会自动开启。您仍需在选择税费下选择税率，例如 GST 9.0% (9%) 或 GST Exempt (0%)。只有在选择了税率后，发票总额中才会显示税额。
常见问题
可以。编辑发票并为至少一个行项目添加税费。Officaid 会自动将文档标签更新为税务发票。保存后更改立即生效，无需重新创建发票。
可以。编辑发票，通过关闭每个项目的应税开关来移除所有行项目的税费。一旦不再应用任何税费，文档标签将从税务发票变为发票。
如果您的企业未注册销售税、增值税或 GST，则不应在发票上收取税费。只需关闭所有行项目的应税开关即可。您的发票将标记为发票，且不包含任何税费明细，这对于未注册企业来说是正确的做法。
您的税务注册号显示在发票顶部的公司详情部分，位于您的企业名称下方。对于大多数新加坡公司，GST 注册号即为 UEN，因此显示为 UEN。如果 IRAS 为您分配了单独的 GST 号码（M 号码），它将与您的 UEN 一起显示为 GST 注册号。在开具税务发票前，请确保已在管理员 → 公司中添加该信息。如果该字段为空，则不会显示在发票上。
可以。您可以对特定的行项目应用税费，同时保持其他项目免税。当某些产品或服务应税而其他免税时，这非常有用。只要至少有一个行项目应用了税费，发票仍会被标记为税务发票。
标签本身不会改变 Officaid 内部处理发票的方式。它主要用于合规和文档目的。但是，您的客户可能需要税务发票才能申请进项税抵扣，因此正确的标签对他们的记录很重要。
接下来做什么？
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